| AREA I |
MANAJEMEN PERUBAHAN |
DOCUMENT |
| |
1 |
Tim Kerja (1) |
| |
|
a. |
Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ? |
1.a.1. Tim Kerja
1.a.2. Surat Keputusan Tim Kerja
1.a.3. Struktur dan Job Tim Kerja
|
| |
|
b. |
Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ? |
1.b.1. Rapat Seleksi Tim Kerja
1.b.2. Mekanisme Penentuan Tim Kerja
|
| |
2 |
Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1) |
|
| |
|
a. |
Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ? |
2.a.1. Rapat Penyusunan Rencana Kerja
2.a.2. Matriks Rencana Kerja
2.a.3. Dokumen Rencana Aksi
|
| |
|
b. |
Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? |
2.b.1. SK Pembangunan ZI dan Target Prioritas
2.b.2. Rencana Aksi Target Prioritas
|
| |
|
c. |
Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ? |
2.c.1. Undangan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas
2.c.2. Daftar Hadir
2.c.3. Notulen
2.c.4. foto Dokumentasi
2.c.5. Banner
2.c.6. Apel
2.c.7. Laporan Sosialisasi
|
| |
3 |
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2) |
|
| |
|
a. |
Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ? |
3.a.1. Dokumen Laporan Rencana Aksi
Tanggal 09 September 2019
Tanggal 11 Februari 2020
Tanggal 31 Desember 2021
3.a.2. Dokumen Foto Pencanangan
|
| |
|
b. |
Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas |
3.b.1. Undangan Notulen Absensi
3.b.2. Monitoring Evaluasi Bulanan
|
| |
|
c. |
Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ? |
3.c.1. Tindak Lanjut Hasil Monev |
| |
4 |
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (1) |
|
| |
|
a. |
Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ? |
4.a.1. Absensi pimpinan
4.a.2. Dokumen Kerja Sama
4.a.3. Press Release
|
| |
|
b. |
Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ? |
4.b.1. Kuesioner
4.b.2. Berita Acara Pemilihan
4.b.3. Surat Keputusan Penetapan
|
| |
|
c. |
Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? |
4.c.1. Dokumen Budaya Kerja
4.c.2. Rekapitulasi Absensi
4.c.3. Surat Keputusan Reward dan Punishment
|
| |
|
d. |
Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? |
4.d.1. Dokumentasi Fakta Integritas
4.d.2. Kegiatan ynag Melibatkan Keterwakilan Masing-masing
|